ทุกขั้นตอน ชัดเจนและอุ่นใจ

สำหรับลูกค้า · ต่อค่าบริการ

1. เปิดลิงก์ส่วนตัวจากร้าน

   ตรวจชื่อ เลขสัญญา รายการสินค้า ยอดชำระ และวันครบกำหนด ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

2. โอนเงินเข้าบัญชีที่แสดง

   ตรวจชื่อบัญชีและยอดให้ตรง หากเกินกำหนดหรือยอดไม่ชัดเจน ติดต่อร้านก่อนโอน

3. แนบสลิปและระบุเวลาโอน

   กดส่งหลักฐานเพียงครั้งเดียว ระบบจะแสดงสถานะรอตรวจสอบ

4. เปิดลิงก์เดิมเพื่อติดตามผล

   กด “กดเพื่อยืนยันยอดชำระ” เพื่อตรวจยอดและสถานะล่าสุด เมื่อร้านยืนยันเงินเข้า วันครบกำหนดถัดไปจะอัปเดตให้ ประวัติการชำระเงินดูได้เฉพาะทีมงาน

สำหรับลูกค้า · ขอรับคืน

กด “ขอรับคืนสินค้า” จากรายการส่วนตัว ระบบจะพาไปหน้า Return เดิมพร้อมข้อมูลสัญญา ชื่อ เบอร์โทร และรายการสินค้า เลือกวันรับคืนที่หน้า Return แล้วส่งคำขอ

สำหรับพนักงาน

1. ออกสัญญาที่ Book ตามเดิม

   บันทึกสัญญาฝากดูแลให้ครบ เว็บ Care ดึงเฉพาะสัญญาที่ออกแล้วจากเคสปิดงาน โดยเชื่อมเมื่อเปิดหน้าทีมงาน / กดเชื่อม Book และตรวจสัญญาต้นทางทุกครั้งที่ลูกค้าเปิดรายการ

2. ตรวจรายการแล้วส่งลิงก์ส่วนตัว

   เข้าสู่ Care ด้วยบัญชีส่วนกลาง / Admin / เจ้าของ เปิดสัญญา กดคัดลอกลิงก์ และส่งให้เจ้าของสัญญาคนนั้นผ่าน LINE เดิมเท่านั้น

3. ตั้งบัญชีรับชำระก่อนใช้งานจริง

   เจ้าของหรือ Admin กำหนดธนาคาร เลขบัญชี และชื่อบัญชี หากยังไม่ตั้ง ระบบจะไม่เปิดรับแจ้งชำระ

4. ตรวจสลิปและเงินเข้าจริง

   เปิดคิวรอตรวจสลิป เทียบยอด เวลา บัญชีผู้รับ และรายการซ้ำ ตรวจยอดเงินจริงในธนาคารก่อนกดยืนยัน การแนบรูปสลิปไม่ใช่การตรวจสลิปอัตโนมัติ

5. ดูแลรายการเกินกำหนดหรือมีการแก้สัญญา

   ระบบคำนวณค่าปรับตามยอดสัญญาและจำนวนวันโอนที่เกินกำหนด ภายใน 5 วัน หากเกิน 5 วันหรือมีการแก้สัญญา ให้ทีมงานตรวจสอบและระบุยอดอนุมัติ วันครบกำหนดถัดไป และเหตุผล ก่อนให้ลูกค้าโอน

6. รับคืนผ่าน Return เดิม

   ดำเนินการตรวจยอด จัดส่ง และส่งมอบตามขั้นตอน Return หลังรับคืนเรียบร้อย ให้สิ้นสุดบริการใน Care เพื่อหยุดการต่อค่าบริการ